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老師，請教一下暫估費用的賬怎么做？
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您好，我們哪個業(yè)務(wù)的發(fā)票沒來，記這個成本費用就是暫估
借：原材料 或 管理費用 等 貸：應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬
2024 04/15 21:01
84785028 
2024 04/15 21:04
老師，是這樣的，我們第一個季度有利潤，后面三個月都是虧損，平均算下來是沒有利潤的，我不想在匯算清繳退稅，所以想提前暫估一下費用可以嗎
廖君老師 
2024 04/15 21:08
您好，當(dāng)然可以的嘛，都是這么干的，前半年交所得稅，如果下半年虧了，匯繳時這個所得稅要退，查賬風(fēng)險超大，季度我不交稅，年度補點不會退稅風(fēng)險
84785028
2024 04/16 10:54
老師，那一般怎么做暫估分錄？這個分錄怎么寫
廖君老師
2024 04/16 10:58
您好
借：原材料 或 管理費用 等 貸：應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬
84785028
2024 04/16 12:37
老師，到下個月是不是要做紅沖，借原材料 或 管理費用 等 貸：應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬的負(fù)數(shù)？
廖君老師
2024 04/16 12:41
您好，是的
借：原材料 或 管理費用 等 （負(fù))? 貸：應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬（負(fù))??
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