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老師我們一直都是虧損,但今年一季度利潤表有盈利,這個季度企業所得申報也按目前盈利的數字申報嗎

84785027| 提問時間:2024 04/16 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,如果說你還沒有做匯算清繳呢,就只能按照盈利的申報。
2024 04/16 09:33
84785027
2024 04/16 09:35
還沒做匯算清繳
東老師
2024 04/16 09:36
就只能先按照盈利的申報。
84785027
2024 04/16 15:00
好的,謝謝老師,交了6000多的所得稅
東老師
2024 04/16 15:00
對這種情況只能是先交稅。
84785027
2024 04/16 15:04
這個月需要做一筆計提借:所得稅費用,貸:應交稅金—應交企業所得稅哇老師
東老師
2024 04/16 15:05
對,沒錯的,就是這么做的。
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