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問題已解決

(2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算)。? (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票注明價款200萬元。? 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環節增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9%。

84784975| 提問時間:2024 04/16 09:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好題目具體要求趲這里
2024 04/16 09:40
84784975
2024 04/16 09:41
該企業當期應向稅務機關繳納的增值稅是(? ? )萬元。
暖暖老師
2024 04/16 09:42
那資料一的數據呢這里
84784975
2024 04/16 09:43
資料一是進口小汽車的,
84784975
2024 04/16 09:44
進口時增值稅和消費稅都交海關,我就沒再發
暖暖老師
2024 04/16 09:44
發過來這個需要這個數據
84784975
2024 04/16 09:45
從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關稅完稅價格20萬元;企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完稅憑證;
暖暖老師
2024 04/16 09:48
當期可以抵扣進項稅是400*(1+20%)/(1-9%)*13%+1040+200= 當期銷項稅的計算是(15000+351/1.13)*13%= 應交增值稅=銷項稅-進項稅
84784975
2024 04/16 10:00
進項稅為什么要加上進口的呢?不是交到海關,不交到稅務局嗎?
暖暖老師
2024 04/16 10:10
也是可以抵扣進項合計
84784975
2024 04/16 10:20
哦,謝謝老師
暖暖老師
2024 04/16 10:22
不客氣祝你學習進步加油
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