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老師好,我上個月在電子稅局認證了幾張發票,但其中一張個人福利的不允許抵扣,請問應該怎么在電子稅務局里進行進項稅額轉出操作?

84784991| 提問時間:2024 04/16 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
填寫增值稅表2進項稅額轉出。
2024 04/16 10:27
84784991
2024 04/16 10:33
需要再進行勾選嗎?類似于轉出勾選這種東西?
玲老師
2024 04/16 10:36
咱們不是已經勾選抵扣了嗎?已經勾選抵扣直接轉出來就行。
84784991
2024 04/16 10:40
哦,好的。表2填上以后是不是就匯總到主表了?
玲老師
2024 04/16 10:43
的自動匯總到總表對的。
84784991
2024 04/16 10:49
嗯。那老師我該做什么分錄呢?
玲老師
2024 04/16 10:51
借成本費用貸進項稅額轉出。
84784991
2024 04/16 11:31
哦哦,明白了。謝謝老師
玲老師
2024 04/16 11:33
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