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小規模納稅人第一季度沒有開票，但有收入，增值稅應該填在哪一行？下個月開票了怎么填？
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同學，你好
季度超過30萬 了嗎
2024 04/16 12:12
84784992 
2024 04/16 12:12
沒有超過30萬
小菲老師 
2024 04/16 12:13
同學，你好
填在第10欄
84784992
2024 04/16 12:13
下個月開了要沖回來嗎？還是不用管他，反正是免稅
小菲老師
2024 04/16 12:14
同學，你好
要管的，下個月紅沖
84784992
2024 04/16 12:15
下個月紅沖填在哪里？
小菲老師
2024 04/16 12:16
同學，你好
你還開具一樣的發票嗎？？
開具的話，就一正一負，為0
84784992
2024 04/16 12:16
我第一季度沒有開票，但有收入
84784992
2024 04/16 12:17
第一季度的收入第二季度給他開票
小菲老師
2024 04/16 12:18
同學，你好
第一季度申報增值稅，填在第10欄
第二季度給他開票，如果沒有其他，第10欄填0
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