怎么沖呢麻煩老師給寫下

你好，這個是當年沖銷，還是跨年需要沖銷？?

跨年沖銷

你好，沖銷分錄是? 借 ：以前年度損益調整—主營業務成本勞務費? -10000 貸：應付賬款暫估? -10000 借：應付賬款暫估? -10000 貸：銀行存款? -10000

收到發票呢怎么做分錄

你好，收到發票 借 ：以前年度損益調整—主營業務成本勞務費? -10000 貸：應付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調整—主營業務成本勞務費 貸：銀行存款

收到發票還要寫負數分錄嗎

不是都已經沖了呀

收到發票了怎么還貸銀行存款呢

你好，就是收到發票，才把之前暫估的沖銷的。 沒有收到發票之前，是掛賬，不需要沖銷的 因為之前把銀行付款的分錄沖銷了，所以取得發票的時候，還需要計入貸方 銀行存款? 一次（這樣才可以使得銀行存款賬實一致啊）

那我之前是掛帳做暫估了現在取得發票了先沖暫估然后再做成本？

你好，是的，是這樣的

做成本，是貸主營業務成本貸應付賬款嗎？

那科目里沒有以前年度損益調整呢

你好，收到發票 借 ：以前年度損益調整—主營業務成本勞務費? -10000 貸：應付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調整—主營業務成本勞務費 貸：銀行存款 沒有??以前年度損益調整，用? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬?