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老師，我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了，但是未發，1月份發放的時候發現計算錯了，并且更正申報了個稅，現在我賬上需要怎么處理？
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你好，12月份工資多做了入賬了，現在的調整分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調整? 等科目?
2024 04/16 19:56
84785014 
2024 04/16 20:02
這個以前年度損益是不是最后要轉到本年利潤啊？
鄒老師 
2024 04/16 20:04
你好，以前年度損益調整，是結轉到? 利潤分配—未分配利潤，而不是? 本年利潤?
84785014
2024 04/16 20:10
是不通過 本年利潤 再轉到 利潤分配未分配------利潤分配嗎？
鄒老師
2024 04/16 20:14
你好，以前年度損益調整，是直接結轉到? 利潤分配—未分配利潤
不需要通過本年利潤核算?
84785014
2024 04/16 20:16
好的，謝謝老師啦
鄒老師
2024 04/16 20:16
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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