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目前分公司只有工資,社保費用,總公司預繳企業所得稅申報,需要匯總申報嗎?如何匯總

84784947| 提問時間:2024 04/16 21:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。將收入和成本費用,按合并報表填寫
2024 04/16 21:35
84784947
2024 04/16 21:35
財務報表如何編制?
84784947
2024 04/16 21:35
分公司沒有收入,只有工資社保
宋生老師
2024 04/16 21:37
你好!財務報表幾句話說不清,不過你沒有收入,就不用并入,把工資社保并入就行
84784947
2024 04/16 21:38
總公司的財務報表怎么申報
84784947
2024 04/16 21:38
直接轉未分配利潤?
宋生老師
2024 04/16 21:39
你好!總公司按總分公司合計來算。是轉未分配
84784947
2024 04/16 21:41
分公司只有工資社保,轉未分配利潤,對方科目沖減什么?
84784947
2024 04/16 21:42
充內部的往來款?其他應收款-某某分公司?
宋生老師
2024 04/16 21:44
你好!對于總公司來說,只要合并報表。可以不需要沖
84784947
2024 04/16 21:45
報表怎么合并
84784947
2024 04/16 21:46
總公司得申報財務報表,是不是得申報合并的財務報表
宋生老師
2024 04/16 21:48
你好!是的,就是申報合并的財務報表。 總公司的工資和社保金額要加上分公司的部分 未分配利潤也是
84784947
2024 04/16 21:49
不抵消的話,這樣的財務報表不平呀
宋生老師
2024 04/16 21:50
你好!資產也要合并的。其他報表數據。也要合并。
84784947
2024 04/16 21:51
分公司的工資社保也是由總公司劃款給分公司,分公司再發
宋生老師
2024 04/16 21:55
你好!是的。這個不影響的
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