問題已解決
你好老師:2023年暫估了租金,借:管理費用-租金,貸:其他應付款-暫估,但是今年發票收不回來了,怎么沖回這個暫估的費用?



你好,做相反的分錄紅沖就是了
借:其他應付款-暫估,貸:以前年度損益調整—管理費用-租金
2024 04/17 08:25

84784982 

2024 04/17 08:28
匯算清繳報表這兩萬怎么處理呀

鄒老師 

2024 04/17 08:30
你好,做納稅調增處理?

你好老師:2023年暫估了租金,借:管理費用-租金,貸:其他應付款-暫估,但是今年發票收不回來了,怎么沖回這個暫估的費用?
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