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小規模2023年12月確認了無票收入，已申報增值稅和印花稅。 2024年1月補開了相同金額的發票，季報怎么申報增值稅和印花稅呢？
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你好，未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數。增值稅一正數一負數，不需要繳納，然后印花稅也是零申報。
2024 04/17 08:43
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