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老師,您好,當月確認收入時,我用的是應交增值稅-未交增值稅,請問計提或結轉稅金的分錄是怎樣的

84784956| 提問時間:2024 04/17 11:40
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024 04/17 11:42
84784956
2024 04/17 11:46
確認收入就是按稅率1%體現的,減免的沒有體現出憑證,實際交稅也是按的1%,所以增值稅還需要再單獨計提嗎?城建稅這些我單獨計提了一筆
家權老師
2024 04/17 11:51
是的,就是你說的那樣做賬思路
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