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問題已解決

建筑行業(yè),有一個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。

84785014| 提問時(shí)間:2024 04/17 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 04/17 12:57
84785014
2024 04/17 13:01
月底專票認(rèn)證的,我要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我肯定是先要做上面這個(gè)分錄了,然后再怎么做。
郭老師
2024 04/17 13:04
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三及科目
84785014
2024 04/17 13:07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要轉(zhuǎn)平嗎?像這樣的話借方就還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊。
郭老師
2024 04/17 13:09
你好,我上面做了之后,進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都沒有余額了。你再看一下可以嗎: 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785014
2024 04/17 13:22
我做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,審計(jì)的來審計(jì),他們說這個(gè)分錄不對。
郭老師
2024 04/17 13:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這一個(gè)。
84785014
2024 04/17 13:26
借庫存商品,那我?guī)齑嫔唐愤€增加了啊!應(yīng)該是減少。
郭老師
2024 04/17 13:29
你好,我之前不是給你寫了我寫的是工程施工,那你自己改成庫存商品,就是借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)生額。然后我剛才給你截圖的是結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2024 04/17 13:29
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785014
2024 04/17 13:53
我們是施工企業(yè),我做的是庫存商品,應(yīng)該是借工程施工材料費(fèi)是不是這個(gè)科目
郭老師
2024 04/17 14:03
是的對的是的對的是的對的。
84785014
2024 04/17 15:03
謝謝老師的耐心回答
郭老師
2024 04/17 15:04
不要客氣,工作愉快
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