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老師,以前年度損益調整是不是不管結轉到本年利潤還是未分配利潤都不影響報表

84784959| 提問時間:2024 04/17 13:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,影響報表的期初數。
2024 04/17 13:35
84784959
2024 04/17 13:41
我一開始是結轉到了本年利潤,后面調整結轉到了未分配利潤,未分配利潤的年初余額沒有變化
宋生老師
2024 04/17 13:45
你好!你這個是去改期初,軟件上不會自動改期初的
84784959
2024 04/17 13:51
老師,以前年度損益調整科目在做賬軟件上應該是寫借方還是貸方,比如財務費用增減變得需要在借方,不然報表數據會不準確
宋生老師
2024 04/17 13:53
你好,這個你寫在借方就好了。
84784959
2024 04/17 13:55
它是貸方表示增加吧
宋生老師
2024 04/17 13:56
你好,這個是損益類科目,他借方表示增加。
84784959
2024 04/17 14:17
老師,我用了以前年度損益調整科目,未分配利潤和利潤表勾稽關系不對,差額是由于以前年度損益調整科目的金額引起的,3月借方發生額有227486,我已經結轉到未分配利潤了,我的未分配利潤的本月數需要+227486,年初數-227486嗎,但是這樣資產負債表又不平了,我不知道報表應該怎么調整
宋生老師
2024 04/17 14:18
你好!是的,就是用了這個就會有差異
84784959
2024 04/17 14:24
所以目前我這邊未分配利潤和利潤表有差異也是正常的,要是改了的話資產負債表又不平了,所以也不能調整,用了以前年度損益調整的好處就是為了讓利潤表的數更加準備是嗎
宋生老師
2024 04/17 14:25
你好,用以前年度調整是為了跟你的年報和匯算的數據一致。
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