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老師，結賬時出現提示“應交增值稅+未交增值稅為10,821.04元，未計提稅金”要怎么處理?實際做賬只有未交增值稅借方余額379.92
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借轉出未交增值稅貸未交增值稅。
2024 04/17 16:29
84784984 
2024 04/17 17:03
為什么還要做這個分錄？ 金額是10,821.04？
玲老師 
2024 04/17 17:04
因為你有借方余額證明你沒有做期末結轉。
玲老師
2024 04/17 17:04
我給你寫這個分錄就是和你交稅的這個分錄金額是一樣的。
玲老師
2024 04/17 17:04
未交增值稅沒交的時候再貸方交上去是在借方。
玲老師
2024 04/17 17:05
先做增值稅的結轉，沒有交時未交增值稅再貸方。
交的時候再借方是這個意思。
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