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問題已解決

?老師,我們外地施工,上月就開了票,開票前沒有沒有辦外經證,也沒有報驗,這個月(也就是4月)才辦了這些流程,在外地預繳稅款,機構所在地申報3月,能把4月預繳的稅款填入3月預繳項目欄嗎?這個月在外地預繳的時候所屬期選不到3月,就報在了4月

84784959| 提問時間:2024 04/17 20:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 我這邊能把4月預繳的稅款填入3月預繳項目欄次
2024 04/17 20:37
84784959
2024 04/17 20:47
意思是可以把4月交的稅款填入3月預繳欄嘛
bamboo老師
2024 04/17 20:48
是的?可以把4月交的稅款填入3月預繳欄
84784959
2024 04/17 20:59
謝謝老師
bamboo老師
2024 04/17 21:00
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
84784959
2024 04/17 21:19
4月預繳的所屬期就是4月哦,能在機構所在地申報3月時上傳所屬期為4月的完稅證明進行抵減呀?我怕你沒理解到,補充一下,
84784959
2024 04/17 21:20
我看外地所屬期當月開的發票當月就要進行預繳
84784959
2024 04/17 21:21
老師看到回復一下,謝謝啦
bamboo老師
2024 04/17 21:24
我知道您的意思 4月份預繳的 要抵減3月份的銷項稅額 我這邊是可以的? 當月開具發票 可以六個月內預繳的 不是一定要當月預繳
84784959
2024 04/17 21:30
好的,謝謝老師,那我明天在咨詢下當地稅務局
bamboo老師
2024 04/17 21:36
您可以先填附表四跟主表28欄 然后保存提交申報 如果不行的話 系統會比對不通過的
84784959
2024 04/17 21:38
就擔心項目地錢預繳了,機構所在地不通過,又要交一次
84784959
2024 04/17 21:39
你們那邊是哪里呀?可以這樣操作
bamboo老師
2024 04/17 21:40
如果3月份不能抵減 那下個月申報的時候也可以的 不需要再繳納一次的
84784959
2024 04/17 21:49
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 04/17 21:49
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!
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