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老師，您好，所得稅匯算納稅調(diào)整表上，工資支出帳載金額是不是計(jì)提工資數(shù)，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額填一樣的就是實(shí)際發(fā)放的工資
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是的，都計(jì)提了，如果實(shí)際發(fā)放了這三個金額就是一樣的。
2024 04/18 13:06
84784998 
2024 04/18 13:08
年底計(jì)提了下月工資，到匯算前發(fā)了，但年底沒放，是不是三個金額也一樣
84784998
2024 04/18 13:09
因?yàn)楝F(xiàn)在做的是23年的匯算
玲老師 
2024 04/18 13:11
是當(dāng)年的工資全計(jì)提，并且發(fā)放了這三個金額一樣。
玲老師
2024 04/18 13:12
賬載金額是應(yīng)付職工薪酬科目。貸方數(shù)據(jù)。
玲老師
2024 04/18 13:12
稅收金額就是當(dāng)年實(shí)際發(fā)放的工資。借方數(shù)據(jù)實(shí)際支出也是借方數(shù)據(jù)。
84784998
2024 04/18 13:14
是24年1月份發(fā)放的，金額也一樣吧，稅收和帳載填一樣是吧？
玲老師
2024 04/18 13:16
23年的匯算清繳前發(fā)放了都可以稅前扣除。
84784998
2024 04/18 13:19
好的老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%扣除，廣告費(fèi)是不超過收入的千分之五是吧，我弄不清楚了
玲老師
2024 04/18 13:21
兩個數(shù)比較哪個小按哪個扣。
84784998
2024 04/18 13:22
是廣告費(fèi)與收入千分之五比較，對吧
玲老師
2024 04/18 13:23
發(fā)生額的60/600和收入的5‰比較。
玲老師
2024 04/18 13:23
60%打錯字了60%打錯字了。
84784998
2024 04/18 13:28
好，廣告費(fèi)和收入千分之五比較，誰小扣誰吧
玲老師
2024 04/18 13:29
我前面回復(fù)你的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)。
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