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問題已解決

去年已經抵扣了進項,但沒入賬當時沒拿到票,今年才拿到票要怎么做賬

84785016| 提問時間:2024 04/18 14:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是去年你抵扣時怎么做賬?
2024 04/18 14:14
84785016
2024 04/18 14:32
去年光勾選認證了沒做賬
家權老師
2024 04/18 14:35
借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款等
84785016
2024 04/18 15:04
那這樣進項是不是又用了一遍
家權老師
2024 04/18 15:05
你當時沒做進項,今年是補做,怎么叫又做了1遍?
84785016
2024 04/18 15:08
去年這個進項已經抵扣了,當時銷項多,進項少,之前的財務說發票沒拿到所以也沒入賬
家權老師
2024 04/18 15:10
現在是補當時的進項,你當時進項稅沒有體現出來
84785016
2024 04/19 09:36
材料票進項,當時也沒入庫,這樣做是否正確 借 庫存商品 應交稅費-增值稅進項 貸 利潤分配-未分配利潤
家權老師
2024 04/19 09:37
為啥貸方是利潤,什么邏輯呢?
84785016
2024 04/19 09:38
因為去年的賬嘛,那應該怎么做合適呢
家權老師
2024 04/19 09:41
前邊我都做出分錄來了啊。有什么疑問?
84785016
2024 04/19 09:56
這批材料沒入庫啊
家權老師
2024 04/19 09:59
沒入庫你得說說具體怎么回事,不能讓老師猜具體業務來做賬。做賬是要知道業務的來龍去脈的,不能稀里糊涂的
84785016
2024 04/19 10:01
當時缺進項,系統里看到對方開票了就先把進項用來抵扣了,但賬務沒做處理,現在才拿到票
家權老師
2024 04/19 10:03
難道那個發票是虛開的?具體什么業務取得那個發票?
84785016
2024 04/19 10:08
不是,是買門窗的,去年他開了但是沒把票給我們
家權老師
2024 04/19 10:10
你的門窗做什么科目借方就是什么科目?如果去年該是損益科目,就是我說的那樣子
84785016
2024 04/19 10:11
如果借方就是庫存商品貸發應該做什么呢
家權老師
2024 04/19 10:12
你是購入后銷售的商品,就是庫存商品
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