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2024年一月補2023年10月11月的社保會計分錄怎么寫 員工工資3000 社保公司承擔一部分,員工自己承擔一部分

84784999| 提問時間:2024 04/18 21:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,正常發工資的分錄 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 3000 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 1、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款
2024 04/18 21:53
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