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老師 合并財務報表時 母子公司的往來款 和子公司轉給子公司的往來款 怎么抵消呀
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同學，你好
具體什么情況，比如
本年子公司向母公司出售一批存貨，賬面價值80，交易價格100，年末這批存貨未出售。
那抵消分錄
借：營業收入100
貸：營業成本80
存貨20
2024 04/19 14:42
84785016 
2024 04/19 14:43
沒有任何交易 就是銀行互相轉款
小菲老師 
2024 04/19 14:48
同學，你好
就是銀行互相轉款
那你往來科目對沖就行
84785016
2024 04/19 14:49
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 04/19 14:51
不客氣，祝工作順利
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