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老師 合并財務報表時 母子公司的往來款 和子公司轉給子公司的往來款 怎么抵消呀

84785016| 提問時間:2024 04/19 14:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 具體什么情況,比如 本年子公司向母公司出售一批存貨,賬面價值80,交易價格100,年末這批存貨未出售。 那抵消分錄 借:營業收入100 貸:營業成本80 存貨20
2024 04/19 14:42
84785016
2024 04/19 14:43
沒有任何交易 就是銀行互相轉款
小菲老師
2024 04/19 14:48
同學,你好 就是銀行互相轉款 那你往來科目對沖就行
84785016
2024 04/19 14:49
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 04/19 14:51
不客氣,祝工作順利
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