問題已解決
老師,我這邊有一家客戶公司,前會計用現金支付供應商的貨款,現金發工資,這樣可以嗎?



不建議大額現金支付,稅局問起來麻煩
2024 04/19 15:28

84784978 

2024 04/19 15:30
哦,也不多,一兩千一兩千的累計萬把塊吧,然后他的應交稅費是負數,應付賬款也是負數,還有應付賬款暫估成本,這個公司兩年沒有怎么經營了,只有少量的工資和社保流水和收款流水,我要怎么做賬?

家權老師 

2024 04/19 15:31
你直接現金做賬就是了哈,沒什么特別的。

84784978 

2024 04/19 15:31
老師,還有其他的負數啊?上面發的

家權老師 

2024 04/19 15:32
你的查明原因,是多付了還是他做錯了?

84784978 

2024 04/19 16:18
以前會計做的,我這里查不了明細,應交稅負資產負債表那里是負數,怎么調?

家權老師 

2024 04/19 16:20
那個調整在其他流動資產體現

84784978 

2024 04/19 16:22
哦,他不可能自己跑到流動資產里面去,我要怎么弄?要做會計分錄嗎?

家權老師 

2024 04/19 16:23
不需要寫分錄,自己手工填數字

84784978 

2024 04/19 16:24
哦,應交稅費負數,怎么填?填哪里?填了之后應交負數變成什么?

家權老師 

2024 04/19 16:28
把那個數字調整在其他流動資產體現正數,那個應交負數就是0

84784978 

2024 04/19 16:29
哦,還有那個應付賬款負數,是中途接賬的,我可能找不出來了,怎么弄?

家權老師 

2024 04/19 16:31
不用管他的,你繼續正確做賬就是

84784978 

2024 04/19 16:33
哦,我們用的是金蝶賬無憂,那個資產表是自動體現的,我不好改啊,就是應交稅費負數那里。

84784978 

2024 04/19 16:35
老師,主要是他這家公司有一兩年沒怎么開票了,平時只有一些收款的記錄,然后應付賬款20多萬,一直掛著,部分有負數,不怕有稅務風險嗎?

家權老師 

2024 04/19 16:36
你調整在預付賬款反應20萬就是

84784978 

2024 04/19 16:38
哦,老師,那個資產負債表是系統自動生成的,怎么改?

家權老師 

2024 04/19 16:41
導出來自己修改,沒法自動生成的
