哦，也不多，一兩千一兩千的累計萬把塊吧，然后他的應交稅費是負數，應付賬款也是負數，還有應付賬款暫估成本，這個公司兩年沒有怎么經營了，只有少量的工資和社保流水和收款流水，我要怎么做賬？

你直接現金做賬就是了哈，沒什么特別的。

老師，還有其他的負數啊？上面發的

你的查明原因，是多付了還是他做錯了？

以前會計做的，我這里查不了明細，應交稅負資產負債表那里是負數，怎么調？

那個調整在其他流動資產體現

哦，他不可能自己跑到流動資產里面去，我要怎么弄？要做會計分錄嗎？

不需要寫分錄，自己手工填數字

哦，應交稅費負數，怎么填？填哪里？填了之后應交負數變成什么？

把那個數字調整在其他流動資產體現正數，那個應交負數就是0

哦，還有那個應付賬款負數，是中途接賬的，我可能找不出來了，怎么弄？

不用管他的，你繼續正確做賬就是

哦，我們用的是金蝶賬無憂，那個資產表是自動體現的，我不好改啊，就是應交稅費負數那里。

老師，主要是他這家公司有一兩年沒怎么開票了，平時只有一些收款的記錄，然后應付賬款20多萬，一直掛著，部分有負數，不怕有稅務風險嗎？

你調整在預付賬款反應20萬就是

哦，老師，那個資產負債表是系統自動生成的，怎么改？

導出來自己修改，沒法自動生成的