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問題已解決
老師，企業匯算清繳時發現原2022年12月計提工資16000元，2023年1月實際發放6000元，1萬元2022年匯算清繳已調增。現做2023年的匯算清繳期間費用多6000，要怎么處理?
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什么原因多了六千
2024 04/19 17:32
84784982 
2024 04/19 17:33
2022年計提13月工資
84784982
2024 04/19 17:35
2023年1月實際發放6000元
郭老師 
2024 04/19 17:35
你好，你匯算清繳已經調增了不是嗎？挑增了期間費用明細表還是按照你賬上的來填寫。
84784982
2024 04/19 17:42
麻煩老師說詳細一點，現在一點思緒都沒有
郭老師
2024 04/19 17:45
你好，2023年做2022年匯算清繳的時候，期間費用明細表是16000。然后職工薪酬明細表實際金額稅收金額都是6000。
郭老師
2024 04/19 17:45
然后你這一部分工資在幾月份發下去了？
84784982
2024 04/19 17:47
在2023年1月發放6000元，并報個稅在1月
郭老師
2024 04/19 17:50
剩下的以后也不支付，借應負職工薪酬
帶未分配利潤了10,000
84784982
2024 04/19 17:57
是在2023年12月做這筆分錄嗎？2023年調整1萬后，我都沒有分錄
郭老師
2024 04/19 18:00
你好，2023年匯算清繳之前做。
郭老師
2024 04/19 18:00
沒有做的現在做就可以。
84784982
2024 04/19 18:10
謝謝老師
郭老師
2024 04/19 18:12
不用客氣，工作愉快。
84784982
2024 04/19 18:15
不對，當時我紅沖過一筆分錄 借：應付職工薪酬10000 貸：管理費用10000
郭老師
2024 04/19 18:16
你好，這個是在2023年做的嗎。
84784982
2024 04/19 18:16
是的，在2023年1月做的
郭老師
2024 04/19 18:18
你好，那你2023年計提的工資是多少？發的等于多少？
84784982
2024 04/19 18:23
2023年1月發放是的2022年計提的16000元，2023年沒有另外計提
郭老師
2024 04/19 18:26
你好，那你2024年的時候填寫0就可。
84784982
2024 04/19 18:28
謝謝老師，辛苦了
郭老師
2024 04/19 18:29
不用客氣，工作愉快。
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