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發票開錯了跨月了沒抵扣 銷售方紅沖發票 是否要將原來的錯票和紅沖發票都給購買方

84784958| 提問時間:2024 04/20 01:19
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張學娟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,發票對方公司已經認證抵扣并且入賬,要把開好的兩聯紅字發票寄給對方沖賬用,如果對方沒認證的,要把這未認證的兩連發票要回來,而后開的紅字發票不用寄給對方.
2024 04/20 01:27
84784958
2024 04/20 12:34
但是跨月的未認證的發票已經做到憑證里頭去了怎么退給銷售方啊
張學娟老師
2024 04/20 13:19
退紅聯就行,不用退發票
84784958
2024 04/20 14:40
紅聯是不是紅字發票 退紅字發票錯票沒有退賬不是做亂拉
張學娟老師
2024 04/20 14:51
你留一聯,或一個復印件入賬也可以
84784958
2024 04/20 14:54
留什么聯啊沒聽懂啊
張學娟老師
2024 04/20 15:06
把前兩聯退回去,留后邊的。如果入賬不夠,可以使用復印件
84784958
2024 04/20 15:15
你說的前兩聯是不是原錯票和紅字那兩聯 留后面的是后面開來的正確的發票是嗎 然后拿原錯票和紅字的復印件做分錄入賬是吧 購買方收錯票分錄是借原材料藍字 借待認證進項稅額藍字 貸應付賬款藍字 購買方收紅沖票的分錄借原材料紅字 借待認證進項稅額紅字 貸應付賬款紅字
張學娟老師
2024 04/20 15:25
是的是的,就是這個意思
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