謝謝老師

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

老師，您好！請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表，在23年第一季度繳納了企業(yè)所得稅，但后面三個季度都虧損了，現在在哪里調增金額，不退稅呢？

您好，A105000表30行十七其他，賬載填金額，稅收不填，就調增了，公司目前沒有累計虧損吧

有累計虧損的，我就是填在A105000表30行十七其他，您說的一樣，但主表沒變化呢……

您好，這個操作不了，調增得把所有虧損都調增才能不退稅 算了吧，讓他退，全部調增要調好多金額 我是退稅補查過的，現在我季度從不交稅了

但沒有成本票，費用又少，所以幾年來，就繳了一次企業(yè)所得稅……如果退稅那查賬就很麻煩了啊

您好，是的，都是經歷過才長經驗的，我以前也不知道，現在長知識了

老師，您好！真的如您所說是正確的，一定要把原來虧損總金額調進去，才會不產生退稅了。但不能去退，一退問題就來了，我還是調增吧！調30多萬，還好，只要不退稅就不會有問題了……真的如您所說的，都是要經歷才會成長的，感恩老師如此用心的與我交流，感恩遇見您。

朋友您好，您的想法是正確的，查賬沒有不補稅的，上市公司被查都要補（查不到什么補印花稅，補業(yè)務招待的個稅） 好在才30多萬，沒事兒的，

我從業(yè)20多年也是頭一次遇上這種情況，真是如您所說只有吃虧了才長經驗了。主要是老板提供不了成本費用票，我也是沒辦法了……但這個虧讓我見識到了學問，也是值得的。我剛從廣東回內地是也是因上手會計年報出問題來查賬半個月，如您所說的查不到就補各種稅。

嗯嗯，大家都是這樣成長的，祝朋友事事順心！

感謝老師

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！

老師，請問怎么調來虧損又不退稅繳稅呢？有沒有計算公式呢？

您好，累計虧損? ?加上? ?1季度交的所得稅 除5%，您試一下是不是正好

老師超厲害封神了但還有一個問題是調增的的30多萬比當年所發(fā)生的費用金額都高，有沒有問題呢？

您好，沒事兒，調增稅務開心的，不查我們就好，