是的老師，發(fā)的勞務費

記得 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入（其他業(yè)務收入） 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 給員工應該是工資不是勞務費啊 勞務費要開具發(fā)票入賬啊

借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入（其他業(yè)務收入） 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 給員工應該是工資不是勞務費啊 勞務費要開具發(fā)票入賬啊

就是需要，員工自己開具勞務費給我們公司是嗎

老師，是小規(guī)模納稅人

打款備注里面寫的勞務費

小規(guī)模納稅人也要寫應交稅費科目 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入（其他業(yè)務收入） 貸 應交稅費-應交增值稅

如果按照勞務費發(fā)放就要開具勞務費發(fā)票 按照工資薪金申報 不需要開具發(fā)票

計提勞務費，借:管理費用/ 勞務費 貸 應付職工薪酬 工資對嗎

那現(xiàn)在讓員工補開可以嗎？

不是工資 貸方不用應付職工薪酬科目 用應付賬款科目就好了

老師，個人沒有給我們開勞務費，現(xiàn)在補開可以嗎？

現(xiàn)在補開具發(fā)票可以的哈 要按照勞務報酬申報繳納個人所得稅哈

老師，這樣計提 發(fā)放 對嗎？

主營業(yè)務收入3000/1.01=2970.30 應交稅費-應交增值稅3000/1.01*0.01=29.70 這個分錄金額不對哈 還有發(fā)放勞務費的時候 要扣個人所得稅的

這是去年的，當時申報是是工資薪金

您申報了工資薪金 就不需要開具勞務發(fā)票了啊 那就按照計提工資處理啊?

但是 銀行流水備注寫的是勞務費，有風險嗎？

這個沒事的哈 已經(jīng)申報了工資薪金 已申報的為準 做計提工資的分錄 有稅務問就說出納不注意備注錯了 應該是工資

但是，今年備注的勞務費，我都給她申報的是勞務報酬

請問簽訂的是勞動合同還是勞務合同 有沒有繳納社保

沒有簽訂合同，沒有繳納社保

那就按照勞務報酬 補開發(fā)票