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問題已解決

老師,推廣抖音拿的收入,再給員工發的勞務費,怎么做賬

84784948| 提問時間:2024 04/21 19:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 就是單位先推廣 取得收入 然后再給員工發放工資 是這個意思吧?
2024 04/21 19:27
84784948
2024 04/21 19:28
是的老師,發的勞務費
bamboo老師
2024 04/21 19:32
記得 銀行存款 貸 主營業務收入(其他業務收入) 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 給員工應該是工資不是勞務費啊 勞務費要開具發票入賬啊
bamboo老師
2024 04/21 19:32
借 銀行存款 貸 主營業務收入(其他業務收入) 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 給員工應該是工資不是勞務費啊 勞務費要開具發票入賬啊
84784948
2024 04/21 19:33
就是需要,員工自己開具勞務費給我們公司是嗎
84784948
2024 04/21 19:33
老師,是小規模納稅人
84784948
2024 04/21 19:34
打款備注里面寫的勞務費
bamboo老師
2024 04/21 19:34
小規模納稅人也要寫應交稅費科目 借 銀行存款 貸 主營業務收入(其他業務收入) 貸 應交稅費-應交增值稅
bamboo老師
2024 04/21 19:35
如果按照勞務費發放就要開具勞務費發票 按照工資薪金申報 不需要開具發票
84784948
2024 04/21 19:36
計提勞務費,借:管理費用/ 勞務費 貸 應付職工薪酬 工資對嗎
84784948
2024 04/21 19:36
那現在讓員工補開可以嗎?
bamboo老師
2024 04/21 19:37
不是工資 貸方不用應付職工薪酬科目 用應付賬款科目就好了
84784948
2024 04/21 20:07
老師,個人沒有給我們開勞務費,現在補開可以嗎?
bamboo老師
2024 04/21 20:10
現在補開具發票可以的哈 要按照勞務報酬申報繳納個人所得稅哈
84784948
2024 04/21 20:19
老師,這樣計提 發放 對嗎?
bamboo老師
2024 04/21 20:21
主營業務收入3000/1.01=2970.30 應交稅費-應交增值稅3000/1.01*0.01=29.70 這個分錄金額不對哈 還有發放勞務費的時候 要扣個人所得稅的
84784948
2024 04/21 20:22
這是去年的,當時申報是是工資薪金
bamboo老師
2024 04/21 20:23
您申報了工資薪金 就不需要開具勞務發票了啊 那就按照計提工資處理啊?
84784948
2024 04/21 20:24
但是 銀行流水備注寫的是勞務費,有風險嗎?
bamboo老師
2024 04/21 20:24
這個沒事的哈 已經申報了工資薪金 已申報的為準 做計提工資的分錄 有稅務問就說出納不注意備注錯了 應該是工資
84784948
2024 04/21 20:25
但是,今年備注的勞務費,我都給她申報的是勞務報酬
bamboo老師
2024 04/21 20:27
請問簽訂的是勞動合同還是勞務合同 有沒有繳納社保
84784948
2024 04/21 20:30
沒有簽訂合同,沒有繳納社保
bamboo老師
2024 04/21 20:31
那就按照勞務報酬 補開發票
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