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老師，我跨月紅沖了我這筆銷項稅額是不是要轉到未交增值稅轉出科目里面
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你好，是的，可以月末一起結轉的
2024 04/22 09:29
84785011 
2024 04/22 09:30
科目怎么做
暖暖老師 
2024 04/22 09:31
你和月底月銷項稅的綜合一起結轉
借應交稅費-銷項稅貸-應交數據i-轉出未交增值稅
84785011
2024 04/22 09:36
轉出未交增值稅貸方負數嗎？
暖暖老師
2024 04/22 09:37
是的，月底一起就不會是負數了
84785011
2024 04/22 09:37
這樣借貸不相等啊
暖暖老師
2024 04/22 09:38
你月底和其他的銷項稅額合計一起，不要單獨這個分錄
84785011
2024 04/22 09:38
主要我這個月沒，就會負數了
暖暖老師
2024 04/22 09:39
怎么不平啊？有借有貸
84785011
2024 04/22 09:45
老師我這樣對嗎，這個有銷項476.62
暖暖老師
2024 04/22 09:46
這個是正常的，對的
84785011
2024 04/22 09:48
那我不是不用交稅了嗎，那我的轉出未交增值稅一直余額很大。
暖暖老師
2024 04/22 09:48
不需要繳納增值稅的月底
84785011
2024 04/22 10:08
老師我月末的銷項余額還是476.62
暖暖老師
2024 04/22 10:09
你要看你的申報表次月
84785011
2024 04/22 10:11
那我次月按正常也沒余額的啊。
暖暖老師
2024 04/22 10:12
你這數字不一樣啊，有余額正常啊
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