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問題已解決

老師發(fā)現(xiàn)23年的成本漏記了,我在24年4月補記,用以前年度損益調(diào)整做賬務,它會影響當期的成本嗎?

84785016| 提問時間:2024 04/22 11:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不影響當期
2024 04/22 11:11
84785016
2024 04/22 11:13
那老師我補記了這筆,我還要去調(diào)整23年的稅務申報的內(nèi)容嗎?
小菲老師
2024 04/22 11:14
同學,你好 嗯嗯,是的
84785016
2024 04/22 11:18
我現(xiàn)在補記的分錄:借庫存商品 借應交增值稅-待認證進項稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本 貸以前年度損益調(diào)整 借 利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這筆分錄對嗎?
小菲老師
2024 04/22 11:20
同學,你好 不對 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
84785016
2024 04/22 11:21
哦哦知道了,那分錄這樣就是齊全的吧。 老師稅務調(diào)整應該調(diào)整那些報表,我們是一般納稅人。
小菲老師
2024 04/22 11:24
同學,你好 可以 做好分錄之后,你做匯算清繳的表就行
84785016
2024 04/22 11:27
那老師需不需要調(diào)財務報表啊
小菲老師
2024 04/22 11:28
同學,你好 不調(diào)整之前的申報表
84785016
2024 04/22 11:28
哦哦老師。那我還想問一下,那這筆是22年的話,我做這筆分錄,需要調(diào)整22年的匯算清繳表嗎?
小菲老師
2024 04/22 11:30
同學,你好 是的,要調(diào)整22年的匯算清繳表的
84785016
2024 04/22 11:32
那22年資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表的數(shù)字也不需要調(diào)整,只調(diào)整匯算清繳表是吧。
小菲老師
2024 04/22 11:38
同學,你好 嗯嗯,是的
84785016
2024 04/22 11:46
那老師這樣我總感覺報表的數(shù)字肯定有變動,會不會對不上啊。
84785016
2024 04/22 11:51
老師執(zhí)行小企業(yè)會計準則的財務軟件沒有以前年度損益調(diào)整,應該怎么做啊
小菲老師
2024 04/22 12:10
同學,你好 你是做在本年2024年,不用動之前的年度的申報表
84785016
2024 04/22 12:39
好的謝謝老師
小菲老師
2024 04/22 12:54
不客氣,祝工作順利
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