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你好,勞務派遣總公司派遣人員去分公司,總公司打錢去分公司繳納社保工資等,分公司問了當地稅局,當地稅局說因為分公司只收了代繳工資,社保的服務費,所以分公司只能開具服務費發票給總公司。比如總公司打錢給分公司1萬元,分公司只能開1000塊錢服務費,都為獨立核算企業,請問這里要如何平賬?

84784961| 提問時間:2024 04/22 16:07
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.明確服務費用內容:首先,需要明確分公司所提供的服務內容,并據此確定服務費用的合理金額。如果分公司僅提供代繳工資和社保的服務,那么服務費應基于這些服務的實際成本加上合理的利潤加成來確定。 2.設立內部結算賬戶:為了方便總公司與分公司之間的資金往來和核算,可以設立一個內部結算賬戶。總公司向該賬戶支付包括工資、社保費用和服務費在內的全部款項,分公司則從該賬戶中支取代繳的工資和社保費用,并保留服務費的部分。 3.規范發票開具和賬務處理:分公司按照實際提供的服務金額開具服務費發票給總公司,總公司則根據發票金額進行賬務處理。同時,總公司需要保留相關的支付憑證和核算記錄,以便后續審計和核對。 4.加強內部溝通和協調:總公司與分公司之間應建立有效的溝通機制,定期核對賬目和資金往來情況,確保雙方對平賬問題有清晰的認識和一致的處理方式。
2024 04/22 16:09
84784961
2024 04/22 16:42
服務費應基于這些服務的實際成本加上合理的利潤加成來確定,這里的意思是總公司付出去的一萬塊錢嗎?
樸老師
2024 04/22 16:44
同學你好 對的是這樣理解
84784961
2024 04/22 17:03
但是稅局說只能開1000
84784961
2024 04/22 17:03
但是分公司當地稅局說只能開1000
樸老師
2024 04/22 17:06
那分公司就只能做一千的收入
84784961
2024 04/22 17:07
但是他們之間的往來要怎么平呢
84784961
2024 04/22 17:07
支付10000,但是只有1000發票
樸老師
2024 04/22 17:09
同學你好 九千不還的嗎
84784961
2024 04/22 17:13
9000為分公司發放工資
樸老師
2024 04/22 17:14
那就做其他應收款哦 然后分公司還給總公司九千
84784961
2024 04/22 18:09
但是是總公司給分公司9,然后是分公司代發9給員工
樸老師
2024 04/22 18:10
到底是誰的員工 誰報工資個稅
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