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問題已解決

老師,大類銷項是*安全設備*記錄儀,進項是*通信設備*記錄儀,可以結轉成本嗎。

84785021| 提問時間:2024 04/22 17:06
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
學員,你好。你們的產品需要組裝再銷售嗎?
2024 04/22 17:08
84785021
2024 04/22 17:08
不需要組裝 的,
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:10
商貿企業嗎,這是主營業務范圍不同造成的?我認為是沒問題的。
84785021
2024 04/22 17:10
是的,大類叫法不一樣,是可以結轉的嗎,還是必須要大類一致。
84785021
2024 04/22 17:14
還有就是22年結轉的產品成本,還能在2023年更改嗎?
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:18
必須要大類一致。---這個沒要求哦。
84785021
2024 04/22 17:19
那如果進項沒有型號,銷項有型號,也是可以結轉的是嗎?
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:25
嗯可以的。開票不那么標準吧。
84785021
2024 04/22 17:26
對應結轉成本哦,可以這樣的是吧。
84785021
2024 04/22 17:26
對應結轉成本哦,可以這樣的是吧。
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:28
嗯,可以的。后續可以把這些問題反應出來,進行改善。
84785021
2024 04/22 17:30
好的。還有就是2022年的結轉成本單價有誤,可以在2023年這樣調整嗎?
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:33
整體差異大嗎,你們是紅沖原憑證,然后差異做在了2023年,就看下整體對財務報表影響大嗎?如果大,建議用以前年度損益調整。
84785021
2024 04/22 17:36
老師,用以前年度損益調整,要怎么做分錄,然后把這個調整表更正的部分打出來裝在分錄后面就可以了是吧。
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:39
分錄如下:借:以前年度損益調整? ? 貸:庫存商品? ? ?,嗯是的,把這個調整表作為做賬依據。
84785021
2024 04/22 17:48
好的,非常感謝老師。還有就是去年暫估的今年收到發票,是不是這樣做賬?不需要通過以前年度損益吧。
鐘剛紅老師
2024 04/22 17:56
你這個不涉及到損益就不用通過以前年度損益調整。這只是涉及到資產負債類的科目就可以這樣來處理。
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