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問題已解決
請問一下老師，我們接手了上一個公司一個法院的服務，這個項目有一些東西是上一個公司做了一大半了，我們跟上一家公司協議了，法院的服務費，只要是對方做了一半的，收入一家一半，但是錢是全部轉到我們公司的，之后我們扣掉稅額在轉一半給上一家公司，他們在給我開服務費發票，請問一下，我收到法院全部的款，我做主營業務收入，但是有一半是上一家公司，所以那我轉了一半給上一家公司，我可以做主營業務成本嗎，還是做銷售費用-服務費
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您好，做主營業務成本，因為毛利率要正常
2024 04/22 21:33
84785044 
2024 04/22 21:35
毛利率，我們是服務行業，沒有毛利率
廖君老師 
2024 04/22 21:37
您好，哪個行業都毛利率，就是我們主營業務成本對應的變動成那一塊
84785044
2024 04/22 21:43
我們是拍賣行業，產生的費用基本用不到主營業務成本，都是做期間費用的，但是感覺這個服務費可以很明顯的顯示是收入對應的費用
84785044
2024 04/22 21:44
我們開了全部服務費（2家一起），轉給上一家公司一半，給我開了發票，感覺應該沖收入，所以應該做成本
廖君老師
2024 04/22 21:45
哦哦，以前我們從來不用主營業務成本，那現在也用銷售費用
84785044
2024 04/22 21:46
什么意思，到底應該做成本合適還是銷售費用合適，這個性質跟以前的費用不一樣，
84785044
2024 04/22 21:47
這個錢不是對方給我提供服務開的發票，而是我們幫他開了發票，她在開發票給我從沖收入
廖君老師
2024 04/22 21:48
您好，銷售費用，以后從來不用??主營業務成本，一下出現?主營業務成本，以后又不用，這個賬就很異常
84785044
2024 04/22 21:51
你的意思是提前有成本就要做點成本進去，如果以前沒有成本就不要成本，要保持一致嗎，那我去年也有一筆差不多的十幾萬我做了成本了
84785044
2024 04/22 21:52
之前一致沒有做成本的，上一年我剛接受我就做了一個差不多這種情形的成本，那現在做不做成本啊
廖君老師
2024 04/22 21:52
您好，是的，就是這個意思，財務處理不要有大的波動。
去年有做過成本，那今年這個做成本也行的
84785044
2024 04/22 21:54
被你這么說有點擔心了，以前十幾年都沒有成本的，就上一年我做十三萬的成本，會不會有問題啊
廖君老師
2024 04/22 21:57
您好，不用擔心，我只是說了我的經驗，這也是我的報表給一位前輩看了后他給我的建議，合適就借鑒一下，賬務處理沒有固定的，本來就有很大的職業判斷
84785044
2024 04/22 22:00
明白，因為這個項目大約是2.3年左右，2.3年之后可能沒有這種情形了，相當于這2.3年如果做成本，后面成本可能就用不到了，又變回零數據會不會不太好呢，
廖君老師
2024 04/22 22:03
您好，我是覺得不太好，稅務也比對 的，同一行，人家都沒有這個成本，咱公司有，這也是一個關注 點
84785044
2024 04/22 22:06
拍賣行業不是所有行業都沒有成本，有些是不做成本的，有些為了報表好看，會做一些，不一定，
請問一下，我上一年不是做了一些成本嗎，那今年我不做了，會不會異常
廖君老師
2024 04/22 22:15
您好，還是做成本好，因為報表的銷售費用不會比去年大幅增加，另外去年有今年也有成本，連續性
84785044
2024 04/22 22:16
那2.3年后沒了這個項目也就用不到成本怎么辦
廖君老師
2024 04/22 22:20
您好，24年還沒結束呢，咱知道以后的事兒嘛
另外我們的賬都是真實的，怕啥，又不偷稅，解釋一下就好了
84785044
2024 04/22 22:28
好的，
第一：那就是說這樣的情形我做主營業務成本和銷售費用都可以，都不能說有問題對嗎
第二：如果我做到銷售費用，我可以設置一個二級科目“法拍費用”，歸集法院項目里的費用，之后弄三級科目分出1.車輛費（拍品車輛產生的費用 2.輔助服務費3…..可以嗎
第三：我二級科目有服務費，我還可以在“法拍費用”設三級科目服務費嗎
廖君老師
2024 04/22 22:30
您好，1.是的，都可以
2.不建議這樣，直接服務費就好了，具體是什么寫在摘要里，因為匯繳期間費用才25個科目
3.服務費都用過了，加不了三級也沒有必要的，摘要寫詳細點
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