他的意思是這個未分配利潤不要影響下一年嘛。

是的，這樣

老師，我這個該怎么做賬？

不可以，你的資產(chǎn)負(fù)債表不平。

我在想，老板我就給他做一個表格，2024年每月明細(xì)，看清楚 2024，2023年全部利潤，好像目前也只能這樣了，我快無語了。

我這賬上是沒法做到像他說的那樣的

跟他說，這個資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在累計。我調(diào)整了這一個科目，其他的我另一個也得動，其他的余額都是正確的，沒法調(diào)整。

好的，謝謝老師的耐心解答！

不要客氣，工作愉快。