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問題已解決

老師收到留底退稅款,沒有進行退稅,用來抵扣增值稅,這個分錄需要怎么做呢

84784958| 提問時間:2024 04/23 14:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 (1)提交留抵退稅申請時: 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (2)收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額 (3)如果收到退稅款后再次繳回退稅款,做進項抵扣,應做如下處理。 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:銀行存款
2024 04/23 14:27
84784958
2024 04/23 14:29
銀行存款?沒有退到銀行里,用來抵扣后面的增值稅了
小菲老師
2024 04/23 14:30
同學,你好 收到留底退稅款,那這個是什么意思??
84784958
2024 04/23 14:31
不是我寫錯了
小菲老師
2024 04/23 14:32
同學,你好 你之前的分錄發(fā)一下
84784958
2024 04/23 14:33
一開始當月勾選的時候做了借:銷項稅額,貸:進項稅額,借:未交增值稅,,,這個分錄是不是錯了,最后一個是期末留抵對嗎
84784958
2024 04/23 14:35
后面又做了一個,借:進項稅額,待:進項稅額轉(zhuǎn)出
小菲老師
2024 04/23 14:35
1、結轉(zhuǎn)進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額) : 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 你可以看一下,如果你進項多,結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅貸方
84784958
2024 04/23 14:36
又一個貸:未交增值稅,借:進項稅額轉(zhuǎn)出,借:進項稅額,借:營業(yè)外支出
84784958
2024 04/23 14:37
他這樣做的話,我要怎么改
小菲老師
2024 04/23 14:40
同學,你好 你要么做紅字分錄 然后重新做
84784958
2024 04/23 14:45
怎么做紅字分錄,
小菲老師
2024 04/23 14:45
貸:未交增值稅? ?負數(shù) 借:進項稅額轉(zhuǎn)出? ?負數(shù) 借:進項稅額? ?負數(shù) 借:營業(yè)外支出? ?負數(shù)
84784958
2024 04/23 14:46
然后呢,前面兩個不用是嗎
小菲老師
2024 04/23 14:47
同學,你好 然后按照我發(fā)給你的做
描述你的問題,直接向老師提問
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