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老師小規模可以開1%和3%的普通發票,但是因為3%的普票也不能抵扣,還讓開具方多交稅,所以都開1%的普票是嗎?

84784961| 提問時間:2024 04/23 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 04/23 16:01
84784961
2024 04/23 16:02
就是說開3%的普票也行,但是對購買方來說沒有意義,銷售方還多交稅是吧?
郭老師
2024 04/23 16:02
你好,季度30萬以內不需要多交稅的。
84784961
2024 04/23 16:04
那對于銷售方開1%和3%的普票對公司沒有影響嗎?
郭老師
2024 04/23 16:05
好,沒有區別的,不管是多少的稅率,超過了30萬,都是按照1%來交。
84784961
2024 04/23 16:11
老師1%的普票增值稅不是比3%普票增值稅少嗎?對于開具方,不是增值稅稅率越高交的增值稅越多嗎?
郭老師
2024 04/23 16:14
好,不含增值稅的金額這里都是一樣的。
郭老師
2024 04/23 16:14
不管稅率多少,不含稅的銷售額是一樣的,固定的。不管你是稅率百分之幾的。
84784961
2024 04/23 16:26
100元的發票,稅率1%不含稅銷售額不是99.01,稅0.99。稅率3%,不含稅銷售額是97.09,稅2.91。不是這樣嗎?
郭老師
2024 04/23 16:27
你好,不是這么理解的,你不管稅率是多少,不含稅的金額是固定的吧?
84784961
2024 04/23 16:28
那應該怎么算不含稅金額,啥意思?
郭老師
2024 04/23 16:32
不含稅的金額是100,含稅的金額如果稅率是1%的,就是100×1.01,3%的就是100×1.03。
郭老師
2024 04/23 16:32
按照你那種算法的話,你的含稅的金額是固定的了,含稅的都是100。
84784961
2024 04/23 16:34
我們交增值稅,不就是按照發票上我們開了多少就交多少嗎?
郭老師
2024 04/23 16:37
告訴你了,3%的也得按照1%,按照不含稅的金額乘以1%。
84784961
2024 04/23 16:38
就是雖然開了3%還是按照1%交稅是吧?
郭老師
2024 04/23 16:38
是的對的是的對的是的。
84784961
2024 04/23 16:41
專票1%,是稅務局對小規模的優惠。為了讓對方抵扣的稅多,我們只能根據對方要求開3%,但是這樣我們就只能按照3%的稅率繳納增值稅,不能按照1%是吧?
郭老師
2024 04/23 16:43
的對的是的對的是的對的。
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