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老師，季度企業所得稅計提按25%計提的，實際按5%繳納的，差額部分賬務要怎么處理？謝謝！
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借所得稅費用負數 （多計提的部分）貸應交稅費應交企業所得稅負數
2024 04/24 10:50
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老師，第一季度計提企業所得稅按25%，繳納的時候可能是按5%這個要沖減嗎。還是賬上一直按25%也不影響。最終我們可能是按25繳稅。
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老師您好！麻煩問下，如果第一季度利潤不足一百萬元，計提企業所得稅是按2.5%嗎？如果第二季度超過三百萬元了，計提的時候就要按25%是嗎？
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