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問題已解決

老師,簡易計稅的工程,收到分包發(fā)票時分錄是:借:工程施工-項目-分包費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額,是不是還少一步分錄啊

84784981| 提問時間:2024 04/24 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是差額交稅的嗎?
2024 04/24 15:30
84784981
2024 04/24 15:31
是的,當時都計入進項稅了,現(xiàn)在需要把進項轉(zhuǎn)出來
郭老師
2024 04/24 15:32
你好,你正確的應該是簡易計稅,你現(xiàn)在做借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費應交增值稅進項,當時你確認收入怎么做的?
84784981
2024 04/24 15:43
看了一下,有的是應交稅費-簡易計稅,有的入了進項稅額
郭老師
2024 04/24 15:44
正確的應該是做簡易計稅,所以我給你改成了正確的。
84784981
2024 04/24 15:49
嗯,那她之前已經(jīng)計入進項稅額的,分錄是不是按我剛才寫的,給她轉(zhuǎn)出來
郭老師
2024 04/24 15:50
你好對的,是這么做的。
84784981
2024 04/24 15:57
那我進項轉(zhuǎn)出的金額還要計入工程施工-分包費嗎?
郭老師
2024 04/24 16:00
哦,工程施工分包款的。
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