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問題已解決
老師，有個問題，營業外支出的壞賬損失是收不回來的貨款，這個匯算清繳需要調增嗎
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同學，你好
需要調整的
2024 04/25 10:07
84785040 
2024 04/25 10:14
需要填寫支出明細表？
小菲老師 
2024 04/25 10:14
同學，你好
是的，這部分不能扣除
84785040
2024 04/25 10:15
它這個是確認收入了報稅了，只是是收不回來的貨款入營業外支出，這個也是需要調增是嘛
小菲老師
2024 04/25 10:16
同學，你好
嗯嗯，是的
84785040
2024 04/25 10:37
填寫哪個表調增？
小菲老師
2024 04/25 10:38
只是是收不回來的貨款入營業外支出
超過3年了嘛？？有證據證明收不回來嘛？比如對方公司注銷
84785040
2024 04/25 10:47
沒有注銷，也沒有證明，只是平時對賬已經把這個賬抹掉了，所以才入的營業外支出
小菲老師
2024 04/25 10:58
同學，你好
那你們不能扣除
A105000扣除類，其他
84785040
2024 04/25 11:07
就是填寫A105000表調增是吧
小菲老師
2024 04/25 11:08
同學，你好
嗯嗯，是的
84785040
2024 04/25 11:09
那一般企業成本支出明細表A102010是什么情況下填寫？
84785040
2024 04/25 11:10
A105000是直接填寫在其他那里？
小菲老師
2024 04/25 11:10
同學，你好
A102010《一般企業成本支出明細表》填報說明 本表適用于執行除事業單位會計準則、非營利企業會計制度以外的其它國家統一會計制度的查賬征收企業所得稅非金融居民納稅人填報。
84785040
2024 04/25 11:16
那我們也是查賬征收哈，那A105000直接填寫其他？
小菲老師
2024 04/25 11:17
同學，你好
A105000直接填寫其他的
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