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借財務費用貸未確認融資費用,每個月做一筆這個分錄,老師這個分錄能稅前扣除嗎?還沒有開始付租金,

84784959| 提問時間:2024 04/25 10:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以稅前扣除的
2024 04/25 10:41
84784959
2024 04/25 10:46
老師,沒收到發票呢
小菲老師
2024 04/25 10:53
同學,你好 沒有發票,不能稅前扣除的
84784959
2024 04/25 11:05
老師,現在沒有收到發票,比方說我明年收到發票呢,這該怎么調整呢
小菲老師
2024 04/25 11:07
同學,你好 匯算清繳前來發票,都可以稅前扣除的 之后再來,只能調整之后的
84784959
2024 04/25 11:12
老師,可是費用是當期的呀,發票之后來調整之后的,這樣對嗎?
小菲老師
2024 04/25 11:13
同學,你好 發票來了之后,也是在所得稅匯算清繳的時候調整
84784959
2024 04/25 11:16
老師,麻煩再問一下比如說2023年的費用,匯算清繳后收到發票了,那我到時候是不是得更正2023年匯算清繳報表呢
小菲老師
2024 04/25 11:17
同學,你好 不更正的
84784959
2024 04/25 11:19
老師,2023年度調增以后,收到發票,2024年度匯算清繳時之前的這部分費用直接調減是嗎?
小菲老師
2024 04/25 11:20
同學,你好 嗯嗯,是的
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