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問題已解決

軟件 即征即退問題:我方是銷售方 已經開具自研軟件發票 但未取得相應進項發票,請問下月申報軟件即征即退如何申報?

84785044| 提問時間:2024 04/25 14:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 銷項明細表填寫是可以根據開票系統導出的匯總數據按常規填寫相應欄次,然后在即征即退行上填上相應數字。
2024 04/25 14:17
84785044
2024 04/25 14:18
因為軟件的進項涉及人工,但還未收到發票,對方沒有開具
84785044
2024 04/25 14:19
這種情況下 軟件的進項怎么填報?
小菲老師
2024 04/25 14:20
同學,你好 進項沒有,就先不填進項
84785044
2024 04/25 14:21
以后月份有進項發票在填嗎?軟件即征即退是當月申報 當月就退稅嗎
84785044
2024 04/25 14:22
軟件的銷項和進項 當月要一一對應嗎?
小菲老師
2024 04/25 14:22
同學,你好 以后月份有進項發票在填
84785044
2024 04/25 14:23
那這個月 我的軟件即征即退是怎么計算退稅額呢?
84785044
2024 04/25 14:23
相當于只有銷項 還有之前留底的一個進項 是其他軟件的進項
小菲老師
2024 04/25 14:24
同學,你好 對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。
84785044
2024 04/25 14:26
同一個軟件的 銷項 進項退稅申請時需要對應嗎
小菲老師
2024 04/25 14:27
同學,你好 最好是對應
84785044
2024 04/25 14:30
可以不對應嗎?現在我們的銷項和進項 不是同一個軟件?這樣可以嗎?
小菲老師
2024 04/25 14:30
同學,你好 不可以的
84785044
2024 04/25 15:14
那現在只有銷項發票 沒有進項 申報增值稅軟件即征即退要怎么申報?
小菲老師
2024 04/25 15:17
同學,你好 只填增值稅的銷項發票的金額
84785044
2024 04/25 15:19
進項 以后月度才會收到 等收到的時候在填到進項?
84785044
2024 04/25 15:19
那這樣的話 銷項和進項是不匹配的
小菲老師
2024 04/25 15:25
同學,你好 等收到的時候在填到進項
84785044
2024 04/25 15:28
退稅是 填完銷項就退稅了嗎?
小菲老師
2024 04/25 15:37
同學,你好 嗯嗯,是的
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