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你好,我在23年4季度多交了增值稅和附加稅,今年4月份退回來了,做所得稅匯算時如何調整,去年的報表要調整嗎,年報要調整嗎

84784957| 提問時間:2024 04/25 16:23
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84784957
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
年報要調嗎
2024 04/25 16:25
84784957
2024 04/25 16:29
年報不修改兩個不一樣沒事,年報相當于是和去年的報表一樣?
84784957
2024 04/25 16:38
4月份退回來的,下個月做
84784957
2024 04/25 16:40
那對了,只調所得稅這張表
84784957
2024 04/25 16:41
請問關聯業務往來表201部門名稱怎么填
84784957
2024 04/25 16:52
關聯關系表怎么填
84784957
2024 04/25 16:57
沒哈關聯企業,但讓填提交不了
84784957
2024 04/25 17:10
提交不了啊
84784957
2024 04/25 17:31
A100000與年度財務報表利潤總額不一致提交不了
84784957
2024 04/25 17:35
財才講過,附加稅利潤表第三行加上了,
郭老師
2024 04/25 16:25
財務報表不需要修改,匯算清繳、納稅調增就行。
郭老師
2024 04/25 16:27
匯算清繳調整 年財務報表不修改。
郭老師
2024 04/25 16:30
你退回來的稅款做到了幾月份?
郭老師
2024 04/25 16:39
你好,那你12月份的財務報表和年報都應該是調整之前的呀,怎么會不一樣?
郭老師
2024 04/25 16:44
你好,填寫你們單位的部門,比如財務部門采購部門,銷售部門生產部門
郭老師
2024 04/25 16:53
你和關聯企業發生了什么業務。
郭老師
2024 04/25 17:00
沒有關聯企業在這里不要填寫
郭老師
2024 04/25 17:13
不要提交,沒有這個表格就不用填寫。
郭老師
2024 04/25 17:32
那你為什么不一致
郭老師
2024 04/25 17:41
不要在這里面直接填寫納稅調整明細表里面填寫不是吧? 納稅調整明細表扣除項目30藍填寫賬載金額
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