老師? 還有就是我的增值稅附加稅上個月多計提了? 這個怎么沖 比如 上個月是貸應交稅費增值稅10萬? 現(xiàn)在實際交了9萬 借應交稅費增值稅9萬? 貸銀行存款9萬? 剩下的貸方一萬怎么沖？

一般納稅人的嗎？借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費附加稅、 借稅金及附加負數(shù)

是的 一般納稅人

哦，那就按照上面的來就可以了。

老師我的轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的呀? 再做進去就有余額了

那你怎么算出來的，它是銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出。

是轉(zhuǎn)到應交稅費? 未交增值稅

你這個數(shù)據(jù)怎么算出來的？你是不是銷項進項本期發(fā)生額？你賬上的和申報的不一樣。

主要是多了水費的數(shù)據(jù)? 我賬上有收到的水費應交的稅費? 但是我申報時候發(fā)現(xiàn)是不用交稅的? 就多計提了

那不可以的，你認證多少寫多少。