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問題已解決
現在正在進行23年所得稅匯算清繳嘛，然后我們公司需要對23年的賬目進行一些調整，但是我23年的賬全部裝好了，請問我調賬是直接返結賬到23年去調呢？還是有其他什么方法的？
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1、如果調23年的賬，肯定會影響到企業申報的第四季度的所得稅和財務報表，這樣需要到稅務局做更正申報。
2、建議盡量不調，有問題在今年處理
2024 04/26 09:27
84784998 
2024 04/26 09:33
是必須要調了，也就是說我調整的話，就把4季度的申報的改了是嗎？那我裝好的憑證也要拆了從裝？
森林老師 
2024 04/26 09:44
是的，都的重新來過
84784998
2024 04/26 09:46
那我更正申報后我們就要交所得稅，這樣的話我就會產生滯納金呀，那匯算的意義是什么？
森林老師
2024 04/26 09:52
由于你申報之時，你提供了錯誤的數據，導致申報的企業所得稅沒有按時繳，這個交的滯納金是少交稅而產生的時間上的滯納金，匯算是對賬里應有發票或是相關扣除標準的，你超過了，需要繳的所得稅，不是一個概念。
84784998
2024 04/26 09:53
懂了，謝謝
森林老師
2024 04/26 09:54
同學，你好，不客氣的
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