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請問出差餐費員工墊付后報銷，是做： 借：銷售費用 貸：現金 還是：借：其他應收款 貸：現金
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借：銷售費用
貸：現金
2024 04/26 11:14
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老師，醫院職工出差借出現金，財務會計：借：其他應收款 貸：現金 這個要做預算會計嗎？
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事業單位因公出差借差旅費，借其他應收款個人
貸銀行存款。
回來的時候拿發票報銷，借差旅費貸其他應收款個人報銷的這筆分錄需要做預算會計分錄嗎
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商貿企業，先幫廠家墊付費用1000元，借銷售費用1000貸現金1000
那廠家給我們補（我先墊付的）費用時，有時貨補有時變成賬余，改怎么做分錄，老師給列出來借什么貸什么
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您好老師，行政單位收到多付給員工的款項，之前已經入賬做費用了，收回款項時應該怎么做賬，另外需要給員工開收據嗎，收據是什么類型的統一的嗎 報銷的費用又收回的， 可以借：其他應收款 貸：費用 借：庫存現金 貸：其他應收款 麻 用其他應收款過渡
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員工房補貼如何做賬，開的普票，借做管理費用房租費貸其他應付款，還是貸現金好
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