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問(wèn)題已解決

老師,外貿(mào)公司,這邊有會(huì)計(jì)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣,只能做成本,具體分錄怎么寫?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/26 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 借庫(kù)存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024 04/26 11:19
84784978
2024 04/26 11:19
如果他已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
玲老師
2024 04/26 11:23
轉(zhuǎn)出來(lái)呀,第2個(gè)分錄就是轉(zhuǎn)出來(lái)的。
84784978
2024 04/26 11:24
哦,轉(zhuǎn)出來(lái)系統(tǒng)怎么操作?
玲老師
2024 04/26 11:26
填寫增值稅表二 填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784978
2024 04/26 11:30
哦,如果已經(jīng)認(rèn)證了,只要申報(bào)的時(shí)候填寫附表二就可以了嗎?
玲老師
2024 04/26 11:32
是這個(gè)意思,正確的對(duì)的。
84784978
2024 04/26 11:34
嗯,老師,我對(duì)這種外貿(mào)公司不太熟?,F(xiàn)在主要是報(bào)稅做賬。那種出口退稅和進(jìn)項(xiàng)票有什么關(guān)系?如果是國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票,那些專票可以抵扣嗎?我沒(méi)有看到開銷項(xiàng)票,還是說(shuō)銷項(xiàng)票不在系統(tǒng)里顯示?
玲老師
2024 04/26 11:36
你好出口是免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 要是國(guó)內(nèi)還有內(nèi)銷的,可以用于這個(gè)來(lái)抵扣。
84784978
2024 04/26 11:39
那我怎么知道這張進(jìn)項(xiàng)票是出口的還是內(nèi)銷的?
玲老師
2024 04/26 11:41
你好 這個(gè)要自己看業(yè)務(wù)的??
84784978
2024 04/26 11:43
比如說(shuō),我在國(guó)內(nèi)買了一臺(tái)設(shè)備,然后把這臺(tái)設(shè)備出口了,那這張進(jìn)項(xiàng)票就不能認(rèn)證對(duì)嗎?如果我買了一批商品,這批商品是賣在國(guó)內(nèi),那么這批商品就可以抵扣對(duì)嗎?
84784978
2024 04/26 11:47
我看他們的業(yè)務(wù)好像沒(méi)有內(nèi)銷,就是在國(guó)內(nèi)進(jìn)貨,然后出口,然后有一些住宿費(fèi),阿里巴巴信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)等專票,這種可以認(rèn)證嗎?如何寫分錄?
玲老師
2024 04/26 11:47
你好 是的是這樣的對(duì)的?
84784978
2024 04/26 11:49
老師,剛才確認(rèn)了這公司沒(méi)有內(nèi)銷。那他有外銷有銀行收入進(jìn)賬,但是沒(méi)有看到任何發(fā)票,他外銷的銷項(xiàng)發(fā)票在系統(tǒng)里面可以查嗎?這種是怎么做賬的?
玲老師
2024 04/26 11:51
最直接的就是看合同。
玲老師
2024 04/26 11:51
外銷的是免稅的,不能抵扣第1個(gè)分錄前面第1個(gè)回復(fù)就是。
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