如果他已經(jīng)抵扣了，怎么辦？

轉(zhuǎn)出來(lái)呀，第2個(gè)分錄就是轉(zhuǎn)出來(lái)的。

哦，轉(zhuǎn)出來(lái)系統(tǒng)怎么操作？

填寫增值稅表二 填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

哦，如果已經(jīng)認(rèn)證了，只要申報(bào)的時(shí)候填寫附表二就可以了嗎？

是這個(gè)意思，正確的對(duì)的。

嗯，老師，我對(duì)這種外貿(mào)公司不太熟?，F(xiàn)在主要是報(bào)稅做賬。那種出口退稅和進(jìn)項(xiàng)票有什么關(guān)系？如果是國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票，那些專票可以抵扣嗎？我沒(méi)有看到開銷項(xiàng)票，還是說(shuō)銷項(xiàng)票不在系統(tǒng)里顯示？

你好出口是免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 要是國(guó)內(nèi)還有內(nèi)銷的，可以用于這個(gè)來(lái)抵扣。

那我怎么知道這張進(jìn)項(xiàng)票是出口的還是內(nèi)銷的？

你好 這個(gè)要自己看業(yè)務(wù)的??

比如說(shuō)，我在國(guó)內(nèi)買了一臺(tái)設(shè)備，然后把這臺(tái)設(shè)備出口了，那這張進(jìn)項(xiàng)票就不能認(rèn)證對(duì)嗎？如果我買了一批商品，這批商品是賣在國(guó)內(nèi)，那么這批商品就可以抵扣對(duì)嗎？

我看他們的業(yè)務(wù)好像沒(méi)有內(nèi)銷，就是在國(guó)內(nèi)進(jìn)貨，然后出口，然后有一些住宿費(fèi)，阿里巴巴信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)等專票，這種可以認(rèn)證嗎？如何寫分錄？

你好 是的是這樣的對(duì)的?

老師，剛才確認(rèn)了這公司沒(méi)有內(nèi)銷。那他有外銷有銀行收入進(jìn)賬，但是沒(méi)有看到任何發(fā)票，他外銷的銷項(xiàng)發(fā)票在系統(tǒng)里面可以查嗎？這種是怎么做賬的？

最直接的就是看合同。

外銷的是免稅的，不能抵扣第1個(gè)分錄前面第1個(gè)回復(fù)就是。