那得從明細賬看了

對看應付職工薪酬明細賬。

好的 老師

不客氣，祝工作愉快。

那在資產(chǎn)折舊 攤銷明細表中 資產(chǎn)計稅基礎和稅收折舊 攤銷額 怎么填呀

資產(chǎn)的計稅基礎是原值減累計折舊。就是凈值 折舊按實際填寫。實際折舊的就是稅收折舊就是折舊的金額可以稅前扣除。

好的 謝謝老師

不客氣問題解決，請好評，謝謝。

老師 稅收折舊 攤銷 按你說的怎么過不去啊

是按本年度的填吧

稅收折舊就是本年的折舊。

那還是過不去

你好，有什么提示的嗎？

沒提示 計稅基礎那里是按原值填

你是全額折舊了嗎？一次扣除了嗎？

沒有 按年度折舊的

按年折舊的稅收折舊就是咱們當年的折舊金額。

嗯嗯 是的

那這個填寫對。資產(chǎn)計稅基礎填原值。這個也對。這樣填寫就行。

資產(chǎn)計稅基礎填寫原值，前面那個我寫錯了。填寫原值。