賬務處理 收款的時候是 借。銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 紅沖意味著原發票作廢，在做賬軟件里面怎么做賬，是原分錄負數嗎？

您好，是的，就是原分錄的負數分錄

原分錄負數的話，銀行存款也少了，后期實際收入這塊，就沒有銀行回執了呀 怎么處理

您好，咱這2個分錄不正好是我們要支付的部分么，這是調整分錄，不用回單的，摘要上寫調整哪月哪個憑證

您好，這個發票都沒有數量，不好部分紅沖的，開紅字發票，再開9610-4720的藍字發票 原分錄紅沖，再按新發票的金額做分錄 借：應收 借：主營業務收入 增值稅，借是應收賬款，需要在轉一筆憑證 借銀行存款 貸應收賬款？

您好，不用的，就是原分錄紅沖就可以了

原分錄紅沖，銀行存款全部沖掉了，課時還是實際收的收入9610-4720=4890，4890是銀行存款

您好，借：應收-9610? ? 借：主營業務收入-9610/1.06? ? 增值稅-9610/1.06*6% 借：應收4890? ? 借：主營業務收入 增值稅 借：應收9610-4890? ?貸：銀行 4720

明白了，我原來的借方是銀行存款，一直說原分錄沖，我以為直接沖銀行存款

您好，不好意思，我們這個銀行存款有點特殊，我的失誤，對不起

您好，借：應收-9610 借：主營業務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6% 借：應收4890 借：主營業務收入 增值稅 借：應收9610-4890 貸：銀行 4720 老師我還是不明白，那最后一筆分錄。應收賬款這不是要一直掛著數據，4890一直不會在收回啊，4890一直在應收賬款里面，實際已經收到了

您好，原票沖的話，第一借：銀行存款-9610 借：主營業務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6% 開藍字借：銀行存款 4890 借：主營業務收入 增值稅 這樣做對不對

您好，1借：應收-9610? ? ?借：應收4890? ? ?借：應收9610-4890? 您看，這里有3個應收，他是平的 2.這個分錄可以，只是我們回單是付款4720，有點對不上，需要在摘要里說明下

您好，借：應收-9610 借：主營業務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6% 借：應收4890 借：主營業務收入 增值稅 借：應收9610-4890 貸：銀行 4720 明白了，您這個分錄對

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