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問(wèn)題已解決
有未開(kāi)票收入，后期補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，相差0.01記到營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)匯算清繳，納稅調(diào)增A105000填那？
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不需要做納稅調(diào)整的
2024 04/26 17:21
84784972 
2024 04/26 17:34
具體是銷項(xiàng)稅額相差0.01，A102010表營(yíng)業(yè)外支出填0.01 。營(yíng)業(yè)外也有稅收滯納金需調(diào)整。
文文老師 
2024 04/26 17:35
那直接填寫在其他欄
84784972
2024 04/26 17:36
了解 謝謝！
文文老師
2024 04/26 17:43
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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