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老師 23年暫估了收入，24年發(fā)票開出去了，要沖23年的收入，怎么做賬務(wù)處理啊
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借應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024 04/28 12:57
84784976 
2024 04/28 13:02
這樣不是跟增值稅申報表 里的對不上嗎？那肯定不行啊
郭老師 
2024 04/28 13:03
你好，怎么對不上呀？未開具發(fā)票一行填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一行填寫正書呀，怎么不行？
84784976
2024 04/28 13:24
這樣稅務(wù)會比對不通過的
郭老師
2024 04/28 13:27
你好，你是一般納稅人的嗎？
郭老師
2024 04/28 13:28
你是一般納稅人，你不填寫無票收入負數(shù)，你開具的發(fā)票里面填寫證書，不就重復(fù)做了收入，重復(fù)交了稅款。
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