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我們有一筆22年的呃，發(fā)票11萬嗯，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有繳稅嘛，稅局要求我們調(diào)增，賬務(wù)處理在24年的三月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅那里也要調(diào)整。賬務(wù)處理的分錄

84785029| 提問時(shí)間：2024 04/28 14:21

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郭老師

金牌答疑老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， jie應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額。

2024 04/28 14:23

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2024 04/28 14:24

成本部分

郭老師

2024 04/28 14:25

這調(diào)整明細(xì)表里面填寫的是你發(fā)票上面的不含稅金額。

84785029

2024 04/28 14:32

稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄。那不含稅的成本咋做分錄

郭老師

2024 04/28 14:33

實(shí)際你已經(jīng)支付了，不需要做賬務(wù)處理，所以只做我上面給你寫的就可以的。我上面寫的那個(gè)金額是稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是第一個(gè)。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)是發(fā)票的稅額。

84785029

2024 04/28 14:39

因?yàn)槲蚁硎芰顺杀驹黾?/div>

84785029

2024 04/28 14:39

稅局不允許我抵扣成本的時(shí)候，

郭老師

2024 04/28 14:40

可是你已經(jīng)支付了這個(gè)錢，能收回來嗎？如果你要做的話，借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，一直掛著預(yù)付賬款的。

84785029

2024 04/28 14:41

這個(gè)錢沒有付