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問題已解決

還有一個(gè)就比如當(dāng)月收入中把已開票的除開就是未開票的,有些當(dāng)月的收入在下個(gè)月開票,在當(dāng)月已當(dāng)做了無票收入,那么在下個(gè)月開票收入中有部分是上個(gè)月的開票收入,這種是怎樣處理的呢

84785028| 提問時(shí)間:2024 04/29 08:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖之前的無票收入,再做發(fā)票的就可以。
2024 04/29 08:29
郭老師
2024 04/29 08:29
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù): 第一個(gè)是做發(fā)票的。 第二個(gè)是紅沖的上個(gè)月的無票收入。
84785028
2024 04/29 12:13
酒店的訂單發(fā)票,根本不好確認(rèn)哪些是開的上個(gè)月的訂單收入,能不能這樣,比如當(dāng)月總收入40萬,開票10萬,無票收入30萬,下個(gè)月總收入60萬,開票30萬,包含上個(gè)月的5萬,那么就確認(rèn)無票收入30即可,總收入保持不變就行,這樣可以不?
84785028
2024 04/29 12:14
這個(gè)意思的話是兩個(gè)月40+60,只是說下個(gè)月開的30包含上個(gè)月的5,但是無票收入30,實(shí)際上35,因?yàn)闆]有沖減上個(gè)月的無票收入,就把當(dāng)月的無票收入減少,總收入不變就行,這樣可以的不
郭老師
2024 04/29 12:17
你好,第一種第二個(gè)月無票收入應(yīng)該是25,因?yàn)槟銈冇幸粋€(gè)紅沖5萬的不是。
郭老師
2024 04/29 12:18
看一下你第二種一共是60萬,開了發(fā)票30,剩下的就是無票收入30,然后再紅沖一個(gè)5萬不是。
84785028
2024 04/29 12:49
不是,開的30是包含上個(gè)月的5,當(dāng)月無票實(shí)際是35,我說的是不沖紅的情況下當(dāng)月無票就算30,就是說保證總的收入不變就行,我沒說沖紅
84785028
2024 04/29 12:50
我那是說的比如,實(shí)際情況根本就不好分清哪些是開的上個(gè)月的,我就說不沖紅,不管當(dāng)月開了多少上個(gè)月的,反正剩下的就是當(dāng)是無票收入,
郭老師
2024 04/29 12:54
可以的,可以這么做的。
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