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老師，我們有兩家子公司，合并報表時，所有者權益那里只有未分配利潤有數據，分公司是負數總公司是正數，合并報表時未分配利潤進行了加總，這樣操作對嗎？
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你好 是對的呀 這個是正確的操作呀 匯總核算呀
2024 04/29 09:36
84784991 
2024 04/29 09:40
但是我進行加總之后合并財務報表上，期末未分配利潤減去期初未分配利潤不等于凈利潤，總是不平，我檢查好幾遍了數都填對了
王璐璐老師 
2024 04/29 09:43
你好? 你是不是做的利潤表里面有憑證沒有被軟件取到數字的呀 或者是有匯算調整以前年度 或者是有分紅 這樣去檢查一下的
84784991
2024 04/29 09:47
分公司和總公司個別報表都是平的，合并之后就不平，這是什么原因呢？
王璐璐老師
2024 04/29 09:49
你好 這個會是操作的問題呀 分開是平的 加總就不平了? 你核查一下匯總對了沒有有呀
84784991
2024 04/29 10:04
匯總都對了，難道跟年初數有關？
王璐璐老師
2024 04/29 11:25
你好，你年初核對了嗎，是對的上不，肯定跟年初數據有關呀，因為資產負債表跟利潤表有個勾稽關系在里面的
84784991
2024 04/29 11:42
嗯嗯知道了
王璐璐老師
2024 04/29 11:55
加油，等你的好評哦
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