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老師好，23年度審計后調整了，在23年度補提了23年度的獎金，但到現在未發放，匯算清繳的時候要調增是吧？這部分計提算在了研發費用里，我們加計扣除的時候，這部分還要加計扣除嗎？
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對的是的，需要調增的。不允許加計扣除的。
2024 04/29 10:28
84784991 
2024 04/29 10:46
老師好，那這部分第二年發放了，能扣除嗎？怎么個扣除法
郭老師 
2024 04/29 10:47
職工薪酬明細表工資薪金實際金額稅收金額加上調減。
84784991
2024 04/29 10:50
老師，還有一個 就是審計調整了， 調整后其他應收款多了1萬，匯算清繳企業所得稅的時候1，資產總額直接帶出來，那這1萬是不是也要算在年末，我再平均下重新填？
郭老師
2024 04/29 10:51
審計給你調整了，但是你賬務處理做到哪一年？
郭老師
2024 04/29 10:51
是修改了第4季度財務報表嗎？
84784991
2024 04/29 10:53
賬務處理做到了23年12月份
郭老師
2024 04/29 10:56
你好，哪一年都可以的，這個自己選擇。
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